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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-03-17 08:19

您是什么行業的?貨物運輸和收派目的是做什么?

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:28

加工自造行業,貨物運輸

文靜老師 解答

2020-03-17 08:35

哦,這部分和存貨有關,如果和采購有關和委外加工有關計入到存貨的成本中,如果和銷售有關,計入到銷售費用(你方負擔),如果是墊付則計入到應收賬款。要結合具體業務判斷

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:37

有進項發票,可以抵扣吧

文靜老師 解答

2020-03-17 08:37

可以的,如果是一般納稅人

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:38

這張發票開了2324,但是我司實際支付1929這個之間的差額要怎么處理

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:39

小微企業

文靜老師 解答

2020-03-17 08:39

發票信息是什么情況?金額和稅額分別是多少?

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:40

金額是1514.15,稅額90.85實際支付金額1929

文靜老師 解答

2020-03-17 08:51

你之前說的是2324。這個2324具體是什么情況?建議你按票面稅額抵扣后,再做進項稅額轉出處理

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:55

剛才看一張發票了,金額2192.45稅額是131.55

文靜老師 解答

2020-03-17 09:08

好的,具體要搞清楚為什么多開?1開錯?退回重開,對方作廢或者沖紅。再開一張正確發票。2.本次多開下次少開。可以先按131.55抵扣,再對實際付款和前面差額的稅額部分做進項稅額轉出。3.本次少付,以后不用支付。合同約定是2324,賣家讓利,則可以把差額部分計入應付賬款,再轉入營業外收入。具體要搞清楚為什么多開

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相關問題討論
您是什么行業的?貨物運輸和收派目的是做什么?
2020-03-17 08:19:23
您好,這個是一樣的,沒影響的
2023-05-24 15:19:18
你好!計入銷售費用-服務費。
2018-06-21 16:21:54
主要是稅收編碼選對,后面的可以根據業務實質情況填寫開票內容
2020-05-13 10:16:20
同學你好 這個需要的
2022-06-07 14:43:10
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