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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-03-17 08:19

您是什么行業(yè)的?貨物運(yùn)輸和收派目的是做什么?

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:28

加工自造行業(yè),貨物運(yùn)輸

文靜老師 解答

2020-03-17 08:35

哦,這部分和存貨有關(guān),如果和采購有關(guān)和委外加工有關(guān)計入到存貨的成本中,如果和銷售有關(guān),計入到銷售費(fèi)用(你方負(fù)擔(dān)),如果是墊付則計入到應(yīng)收賬款。要結(jié)合具體業(yè)務(wù)判斷

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:37

有進(jìn)項發(fā)票,可以抵扣吧

文靜老師 解答

2020-03-17 08:37

可以的,如果是一般納稅人

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:38

這張發(fā)票開了2324,但是我司實(shí)際支付1929這個之間的差額要怎么處理

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:39

小微企業(yè)

文靜老師 解答

2020-03-17 08:39

發(fā)票信息是什么情況?金額和稅額分別是多少?

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:40

金額是1514.15,稅額90.85實(shí)際支付金額1929

文靜老師 解答

2020-03-17 08:51

你之前說的是2324。這個2324具體是什么情況?建議你按票面稅額抵扣后,再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理

堅持就是勝利 追問

2020-03-17 08:55

剛才看一張發(fā)票了,金額2192.45稅額是131.55

文靜老師 解答

2020-03-17 09:08

好的,具體要搞清楚為什么多開?1開錯?退回重開,對方作廢或者沖紅。再開一張正確發(fā)票。2.本次多開下次少開。可以先按131.55抵扣,再對實(shí)際付款和前面差額的稅額部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。3.本次少付,以后不用支付。合同約定是2324,賣家讓利,則可以把差額部分計入應(yīng)付賬款,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。具體要搞清楚為什么多開

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相關(guān)問題討論
您是什么行業(yè)的?貨物運(yùn)輸和收派目的是做什么?
2020-03-17 08:19:23
您好,這個是一樣的,沒影響的
2023-05-24 15:19:18
你好!計入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。
2018-06-21 16:21:54
主要是稅收編碼選對,后面的可以根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)情況填寫開票內(nèi)容
2020-05-13 10:16:20
同學(xué)你好 這個需要的
2022-06-07 14:43:10
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