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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-16 17:22

首先,你要求趙總支付的這些款項開票來平賬,要不然在匯算清繳是要按分紅交納個稅處理的。

曉曉 追問

2020-03-16 17:25

那分錄怎么寫

陳詩晗老師 解答

2020-03-16 17:31

收到發票
借 Xx成本費用
貸 其他應收款

曉曉 追問

2020-03-16 17:34

到時候他這個會平賬,現在我不知道的是,公司現在有收入了,但是沒開票的情況下,也還沒有成本票的情況下賬務怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-03-16 17:35

沒有發票,你直接是
借 其他應收款
貸 銀行存款就是了

曉曉 追問

2020-03-16 17:35

我是想到那個第一季度的企業所得稅的問題

陳詩晗老師 解答

2020-03-16 17:36

你這是之前年度 的,不影響你第一季度 所得稅。
你這個并沒有影響利潤。所得稅是根據利潤交納。

曉曉 追問

2020-03-16 20:25

收到的錢是2020年1月的,不算第一季度收入嗎

曉曉 追問

2020-03-16 20:28

那這種情況的話是不做收入先的意思嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-16 20:56

并不是說收到錢就一定是你的收入,也可能是你的預收賬。

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相關問題討論
首先,你要求趙總支付的這些款項開票來平賬,要不然在匯算清繳是要按分紅交納個稅處理的。
2020-03-16 17:22:48
你好,不開票也可以入帳為材料或庫存的,只能不能稅前扣除,
2019-01-25 11:32:14
你好,應付未付的海運費,通過應付賬款核算?
2021-09-06 11:36:13
財務費用的額金額這個額為什么轉入成本
2019-12-16 15:21:56
你好 請問是應收賬款出現赤字嗎
2018-12-17 14:25:49
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