may 追問(wèn)

2020-03-16 16:47

現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)就可以不補(bǔ)稅嗎？我們公司這查出18年有張四萬(wàn)的虛開(kāi)發(fā)票，所以可能要補(bǔ)稅，我想確定怎么避免8萬(wàn)暫估不交稅

郭老師 解答

2020-03-16 16:49

你好，這個(gè)月收到發(fā)票就可以，不用補(bǔ)。

may 追問(wèn)

2020-03-16 16:49

可以說(shuō)下原因嗎？

郭老師 解答

2020-03-16 16:52

只要匯算清繳發(fā)票到了就可以稅前扣除

may 追問(wèn)

2020-03-16 16:59

19年12月暫估8萬(wàn)，相當(dāng)于3季度盈利8萬(wàn)，那1月報(bào)季度所得稅就應(yīng)該要交所得稅啊？

may 追問(wèn)

2020-03-16 17:01

如果1季度沒(méi)有交這筆所得稅算不算偷稅漏稅？

郭老師 解答

2020-03-16 17:01

你不是暫估了嗎？暫估了還盈利嗎？

may 追問(wèn)

2020-03-16 17:02

我的意思不作為暫估，當(dāng)做盈利8萬(wàn)

郭老師 解答

2020-03-16 17:02

這不現(xiàn)在讓你找發(fā)票嗎？證明你們有實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)啊。

郭老師 解答

2020-03-16 17:02

如果不找，不就得補(bǔ)稅嗎？

郭老師 解答

2020-03-16 17:03

現(xiàn)在告訴你的是挽救的方法。

may 追問(wèn)

2020-03-16 17:06

對(duì)方公司1月已經(jīng)開(kāi)了30萬(wàn)給我們，那么就算稅務(wù)局這次查18年19年的賬我也不需要補(bǔ)這8萬(wàn)的稅是嗎

郭老師 解答

2020-03-16 17:08

是的
不需要的，

may 追問(wèn)

2020-03-16 21:56

你好老師，請(qǐng)問(wèn)18年有幾張成本票是虛開(kāi)的，稅務(wù)局也讓補(bǔ)稅了，我想問(wèn)下賬務(wù)需要調(diào)整不

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:01

貸方掛的其他應(yīng)付款，
需要調(diào)賬不

郭老師 解答

2020-03-16 22:11

沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
已經(jīng)繳納了是嗎

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:12

對(duì)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，19查出來(lái)有問(wèn)題并補(bǔ)稅了

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:13

賬務(wù)上應(yīng)怎么處理？是不是應(yīng)該把其他應(yīng)付款調(diào)低

郭老師 解答

2020-03-16 22:21

對(duì)的
紅沖
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:24

如果沒(méi)有以前年度損盈調(diào)整這個(gè)科目呢

郭老師 解答

2020-03-16 22:35

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:37

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:37

這是補(bǔ)稅的分錄

may 追問(wèn)

2020-03-16 22:39

你的意思是其他應(yīng)付款也需要這樣處理是嗎

郭老師 解答

2020-03-16 22:45

是的
需要的
紅沖就可以
本來(lái)就是虛增的