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玲老師
職稱： 會計師
2020-03-16 13:30
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精選問題
老師，24年沒有主營業(yè)務收入，剛剛做匯算清繳發(fā)現(xiàn)有 問
那個車的折舊計入其他業(yè)務成本 答
老師，我司因為有項目在惠州完工，業(yè)主沒有錢付工程 問
你好你的意思我們用這個房產直接投資了我們的債券單位 答
預計負債的企業(yè)所得稅調整計入哪一個表格？ 問
預計負債的企業(yè)所得稅調整一般計入《納稅調整項目明細表》 。 企業(yè)會計上確認預計負債，是基于謹慎性原則，對可能發(fā)生的事項提前估計；但稅法遵循實際發(fā)生原則，在相關損失實際發(fā)生前不允許稅前扣除，這就產生了稅會差異。在進行企業(yè)所得稅年度匯算清繳時，需要對預計負債進行納稅調整： 賬載金額：按企業(yè)會計核算確認的預計負債金額填寫在該表相應欄次。 稅收金額：由于稅法在預計負債實際發(fā)生前不認可，所以一般填寫0 。 調增金額：當賬載金額大于稅收金額（即有預計負債余額）時，將二者差額填入調增金額欄，調增應納稅所得額。 如果預計負債后續(xù)實際發(fā)生，在實際發(fā)生損失的年度，要在《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》（A105090 ）中對相關資產損失進行填報，并在《納稅調整項目明細表》（A105000 ）中做相應的納稅調減處理 。 答
個稅退的手續(xù)費怎么做賬申報 問
那個按無票收入申報，小規(guī)模1%，一般納稅6% 答
小規(guī)模個體戶2022年進行了年報，當時是2022年8月30 問
你好，你2022年年報的時候選擇的是哪一年，是當年嗎？ 答
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