白雪 追問

2020-03-16 11:24

第三季度的企業所得稅申報表里的季初從業人數和季末從業人數怎么寫，第三季度的企業所得稅申報表里的季初資產總額數和季末資產總額怎么寫，

郭老師 解答

2020-03-16 11:27

第三季度的企業所得稅申報表里的季初從業人數和季末從業人數怎么寫，
看自然人稅收管理系統七月份和9月份
第三季度的企業所得稅申報表里的季初資產總額數和季末資產總額怎么寫，
看資產負債表資產合計七月份和九月份

白雪 追問

2020-03-16 11:30

我公司2019年.9月才有報表，第三季度的企業所得稅表該怎么填，全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，這個2019年企業所得稅年報里的資產總額和從業人數數據還是除以4嗎？營業執照是2019年6月份辦的

郭老師 解答

2020-03-16 11:31

季度初季度末都是九月份
/2

白雪 追問

2020-03-16 11:36

我們九月資產負債表資產總計是20.5萬元，,九月資產負債表資產總計是20.5萬元，12月資產負債表資產總計是443.81萬元，請問第三、第四季度的企業所得稅申報表里的季初資產總額數和季末資產總額怎么寫，

郭老師 解答

2020-03-16 11:38

第三季度的季度初季度末都是20.5，第四季度的季度初20.5，季度末443.81

白雪 追問

2020-03-16 11:41

我們是2019年6月成立的公司，第二季度報的企業所得稅都是零，從2019年9月開始有數據，老師第三季度的季初數是零對嗎

白雪 追問

2020-03-16 11:43

老師第三季度的季初數是不是寫2019年6月末的資產總額是嗎？第二季度是零申報

郭老師 解答

2020-03-16 11:45

不能0
0保存不了
都寫9月份的就可以

白雪 追問

2020-03-16 11:47

我報過了是資產總額零，打印出來了，從業人數第三季度季初是1人，

郭老師 解答

2020-03-16 11:48

那就是季度0
其他的不變

白雪 追問

2020-03-16 11:48

我們九月資產負債表資產總計是20.5萬元，,九月資產負債表資產總計是20.5萬元，12月資產負債表資產總計是443.81萬元，2019年度的企業所得稅申報表的企業基礎信息表里的資產總額（填寫平均值）這些數該怎么計算，

郭老師 解答

2020-03-16 11:50

（20.5萬/2+（20.5萬+443.81））/2
匯算清繳的人

郭老師 解答

2020-03-16 11:50

第二季度0的不需要考慮

白雪 追問

2020-03-16 11:53

（20.5萬/2 +（20.5萬 +443.81）/2）/2=10.25+232.155=121.20萬元對嗎

郭老師 解答

2020-03-16 11:55

你好，對的，

白雪 追問

2020-03-16 11:57

人數第三季度季初1人，三季度季末2人，人數第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企業所得稅申報表的企業基礎信息表里的從業（填寫平均值）這些數該怎么計算，

郭老師 解答

2020-03-16 11:59

（（1+2）/2+（2+8）/2）/2

白雪 追問

2020-03-16 12:04

人數第二季度季初1人，兒季度季末1人，人數第三季度季初1人，三季度季末2人，人數第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企業所得稅申報表的企業基礎信息表里的從業（填寫平均值）這些數該怎么計算，

郭老師 解答

2020-03-16 12:06

（（1 加2）/2 加（2 加8）/2）/2

白雪 追問

2020-03-16 12:08

第二季度季初季末是1人，還用加上除以3嗎、等于2.5人，應寫多少人

郭老師 解答

2020-03-16 12:14

第二季度建議都不要做了