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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-03-16 10:47

你好,走暫估成本和未開票收入

可靠的薯片 追問

2020-03-16 10:50

這個挺麻煩的,后續還得沖銷吧?我們新公司,才2筆業務,幾萬,不能做預收預付,等開票再做嗎?

小云老師 解答

2020-03-16 10:59

你圖方便是話也不是不可以,只是不規范

可靠的薯片 追問

2020-03-16 11:13

就一個月這樣做可以嗎?因為疫情影響,發票都沒能開,后面都會正常當月開票收票的

小云老師 解答

2020-03-16 11:13

可以吧,一般也沒多大問題

可靠的薯片 追問

2020-03-16 13:37

我想問問研發費用,就是我們新公司,有研發人員,但是還沒具體項目,這種情況后面會影響加計扣除嗎?

小云老師 解答

2020-03-16 13:39

不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝

可靠的薯片 追問

2020-03-16 13:40

最后一個問題了,能幫忙回答下嗎?

小云老師 解答

2020-03-16 14:28

有具體研發產品后才能加計扣除

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你好,走暫估成本和未開票收入
2020-03-16 10:47:19
你好,實際有購入的,你應該正常入庫,借庫存商品貸銀行存款。
2020-05-28 14:06:01
你好,可以暫時先這樣處理, 編制的會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。 因此,首先應當按照上述規定暫估入賬,然后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發出(包括說的銷售出庫)成本。編制會計分錄為: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 收到發票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估款 取得發票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——**公司 等
2020-02-16 20:38:17
您好,您這沒有發票不太合理的 最好是去稅務局代開發票,或者金額不大,不開發票,可以用對方的收款證明,身份證信息,具體款項的用途等信息,您正常申報勞務報酬個人所得稅就可以
2019-03-17 14:37:32
你好 正常進項多不用人為的去調 你要是想少交稅就少認證點進項 進項認證期360天
2019-06-27 08:50:15
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