色彩 追問

2020-03-15 20:43

還在做樁基工程，目前還沒有盈利

郭老師 解答

2020-03-15 20:46

這個不是總的可以的

色彩 追問

2020-03-15 20:47

那老師這個我該怎么做？公司的樁基工程完工了，老板要我開票

郭老師 解答

2020-03-15 20:48

你是按什么確認收入的

色彩 追問

2020-03-15 20:51

賣房時才能確認收入吧？

郭老師 解答

2020-03-15 20:52

最后的那個工程費是啥

色彩 追問

2020-03-15 20:55

那個工程費就是1500萬的樁基工程，整個工程的費用

郭老師 解答

2020-03-15 20:57

不是一個進項銷項，你看你工程費下面

色彩 追問

2020-03-15 20:59

額，那些稅費這樣子是錯誤的嗎？

郭老師 解答

2020-03-15 21:00

你都沒有開發票，沒有銷項
所有的業務都做到開發成本里面的

色彩 追問

2020-03-15 21:01

額，是的，那個不是銷項稅。老師我該怎么做這個？

色彩 追問

2020-03-15 21:03

老板要開這個1500萬的票，然后我就按照1500萬給做了

郭老師 解答

2020-03-15 21:06

老板要開？這個是別人給你開
還是你們給別人
這個是什么業務的
一開始以為你們是建筑的，自己承包的工程

色彩 追問

2020-03-15 21:09

不好意思老師我搞混了，是承包我們樁基工程的開給我們。然后老板讓我先把這個票給算出來，就是1500萬的總工程款。然后35%的勞務和65%的材料。材料包括40的水泥，50%的鋼材，10%的模板。然后我就這樣算了，不知道有沒有錯誤？請老師指導我

郭老師 解答

2020-03-15 21:11

你的進項沒有問題的
銷售的得看你們銷售出去的房屋價格
你這個銷售價格不一定的

色彩 追問

2020-03-15 21:14

老師這個是算承建方開給我們的票，不是我們開票。老板讓我算下對方開給我們的有多少，還有就是這個票還有其他的稅嗎？我是個新手還不太熟悉

郭老師 解答

2020-03-15 21:19

對方包工包料的一般納稅人給你開9%的
選擇工程費的可以

色彩 追問

2020-03-15 21:26

老師除了銷項稅，附加費等還有其他的稅費嗎？我這樣算沒有錯吧？初級教材里面好像沒有這些內容

郭老師 解答

2020-03-15 21:27

不對
你上面進項9%
銷項9%的
增值稅=銷項-進項
印花稅，土地增值稅，所得稅

郭老師 解答

2020-03-15 21:28

學堂有一個房地產的實操可以看下