? ??? 追問

2020-03-15 17:52

是的，成本大于收入了，不用交增值稅那我會計分錄應該如何做呀

郭老師 解答

2020-03-15 17:53

不合理了
怎么賠錢 你們頂多0利潤
是不是自己用的也做了成本

? ??? 追問

2020-03-15 17:54

不是，是物業公司收的水費，它就是有差額，收到的費用票金額大于了我當月收的水費金額

? ??? 追問

2020-03-15 17:56

開進來的水費發票，就是一個金額，沒有分開具體的哪個用戶什么的

郭老師 解答

2020-03-15 17:56

借銀存貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅
借主營業務成本，應交稅費-應交增值稅貸銀存

? ??? 追問

2020-03-15 18:04

我也是這樣做的，但是這樣不是就抵減了當月的增值稅？按道理這種情況是不交增值稅，但是這樣做就成了抵減了增值稅，沒有影響嗎？

郭老師 解答

2020-03-15 18:18

差額計稅的
本來就可以收入-成本繳納增值稅

? ??? 追問

2020-03-15 18:23

它還有其他正常收入，物業費什么的

郭老師 解答

2020-03-15 18:24

其他的不差額的
不能抵扣的

? ??? 追問

2020-03-15 18:26

對啊，所以我這個會計分錄應該怎么做呀？嗚嗚嗚

? ??? 追問

2020-03-15 18:29

有什么更好的建議嗎？當它季度成本大于收入時，我能把成本的稅款寫成跟水費的增值稅一樣嗎？這樣水費那部分的稅金就是0

郭老師 解答

2020-03-15 18:30

單獨做
其他的不影響的
上面分錄不是嗎
應交稅費借方余額以后抵扣

? ??? 追問

2020-03-15 18:33

就是把它放在應交增值稅科目里面，正常收入的放在未交增值稅里面，是吧？

? ??? 追問

2020-03-15 18:34

這個余額就在本年內可以抵扣，跨年就不能抵扣了，是吧

郭老師 解答

2020-03-15 18:38

你們用不到其他科目
只有一個應交稅費-應交增值稅
借方余額表示多交的

郭老師 解答

2020-03-15 18:38

一直都可以抵扣的，