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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-06 17:06

開出的增值稅專用發票上注明銷售額100萬元,另收取包裝費和售后服務費5萬元。貨物已發出。購買方支付了50%的貸款,其余額約定在兩個月之后支付。 ②銷售給某商場(小規模納稅人)貨物一批,開出普通發票注明價款14.04萬元,代墊運費0.3萬元,并將運輸公司給商場開具的0.3萬元的運費發票轉交給了商場。 ③將自行開發生產的一批新產品用于廣告樣品,該產品無市場同類價格。已知其生產成本為10萬元。 ④購進一批生產用原材料,以支付貨款,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為10.2萬元,但尚未到貨。 ⑤購進一批零部件,已付款并驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明價款為18萬元,稅款為3.06萬元。 ⑥從小規模納稅人處購買辦公用品等1萬元,取得普通發票。 ⑦購進生產經營用固定資產,取得的增值稅專用發票上注明的價款為33萬元,增值稅5.61萬元。 ⑧將企業閑置的一套設備出租,當月取得的資金為收入為1萬元。 已知:本月取得的票據符合稅法的規定,并在當月通過認證。 要求: ⑴計算該企業當期的銷項稅額。 ⑵計算該企業當期可抵扣的增值稅進項稅額。 ⑶計算該企業當期的應納增值稅稅額。 ⑷計算該企業銷售貨物并出租閑置設備屬于何種行為,應該如何納稅?

鄒老師 解答

2015-10-06 17:26

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