請問老師供應商給我開票多開了，賬上的應付貨款比實際要多，如何沖減啊，多開票的部分是不需要支付的款項，發票也沒退回給供應商，比如我應付貨款13，對方開票了15，我已經接受了，那收到這個票，這個賬務應該如何做啊？

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-03-15 10:45

你好
借：原材料等15
貸：應付賬款 13
貸：營業外收入 2 （相當于白得的）

木子追問

2020-03-15 10:49

直接把多開的票，記營業外收入，就可以了么？不需要考慮稅金的問題么？

立紅老師解答

2020-03-15 11:00

你好，不需要考慮稅的問題，是可以抵扣的。將差額計入營業外收入就可以。

木子追問

2020-03-15 12:08

好的謝謝老師

立紅老師解答

2020-03-15 12:56

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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