$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 20:10

明細賬怎么核對呢？核對什么內容？

鐘存老師 解答

2020-03-14 20:18

核對你的應交稅費是哪個稅種出現借方余額了，然后看全年的發生額是否正確

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 20:33

是未交增值稅余額為負數，怎么處理呢

鐘存老師 解答

2020-03-14 20:34

你看增值稅明細賬，是不是進項稅大于銷項稅？是的話就是留抵稅額，沒事的

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 21:18

如果是留底稅額，會計分錄需要做什么處理嗎

鐘存老師 解答

2020-03-14 21:19

不需要處理，以后期間繼續抵扣就行

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 21:32

還有一問題是稅務系統應納稅額和銀行扣款不一致，不知道他們之間有沒有關聯

鐘存老師 解答

2020-03-14 21:46

你查一下完稅憑證，看上邊的金額和銀行扣款是否一樣，
二者必須一樣

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 21:55

完稅憑證和銀行扣款一致就行是吧，但系統里那個金額不用管嗎

鐘存老師 解答

2020-03-14 21:58

前者金額正確，說明銀行扣錢扣對了，然后你再核對玩數字恒和應納稅額為什么不一致

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 22:00

從哪些方面去核對應納稅額的問題？

鐘存老師 解答

2020-03-14 22:22

看你的應補退稅額是否正確
已交稅額是否正確
實在不知道問稅務局為什么申報書和扣款書不一致
除非你自己看錯數據
一般是一樣的，要不然就是系統壞了