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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-14 19:56

你好，你需要以前的賬務調整。
借 以前年度損益調整 貸 其他應付款

現在把其他應付款沖掉

名揚會計劉躍英 追問

2020-03-14 20:02

那之前已經上了增值稅，和企業所得稅了，現在只需把它計入以前年度損益調整就可以了嗎？

紫藤老師 解答

2020-03-14 20:03

只需把它計入以前年度損益調整就可以了，還要把以前年度損益調整 轉入利潤分配

名揚會計劉躍英 追問

2020-03-14 20:05

其實就是2019年做錯了把10萬的押金，計到收入。現在來退押金

紫藤老師 解答

2020-03-14 20:07

借 以前年度損益調整 貸 其他應付款   借  利潤分配  貸 以前年度損益調整

現在 
借 其他應付款   貸 銀行存款

名揚會計劉躍英 追問

2020-03-14 20:32

那之前我這10萬已經繳納過增值稅3%，現在只需按照你這個分錄調整就可以了嗎？不用做增值稅的了嗎？

紫藤老師 解答

2020-03-14 21:12

對的，不用做增值稅的了

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相關問題討論
同學，你好，把原來的收入沖回即可
2020-03-14 20:02:07
你好，你需要以前的賬務調整。 借 以前年度損益調整 貸 其他應付款 現在把其他應付款沖掉
2020-03-14 19:56:51
你好，借：銀行存款 貸：營業外收入-政府補助-
2019-10-21 16:10:32
借；銀行存款 貸；相關科目
2017-03-01 10:17:34
你好，售出商品發生銷售退回時 滿足收入確認條件的 借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業務成本 不滿足收入確認條件的 借：庫存商品???，貸：發出商品
2022-03-26 15:26:32
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