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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-14 14:25

填寫(xiě)12欄這個(gè)下面，之后填寫(xiě)減免表，那個(gè)出口免稅，下面那個(gè)欄次

pingi 追問(wèn)

2020-03-14 15:01

懂了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-14 15:02

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

pingi 追問(wèn)

2020-03-14 15:03

還有一個(gè)問(wèn)題，是不是不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，疫情期間的生活性服務(wù)業(yè)開(kāi)具的普票都是免稅的？

maize老師 解答

2020-03-14 15:08

是的，對(duì)，都可以享受免增值稅，不能開(kāi)專(zhuān)票了，

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，有專(zhuān)門(mén)的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
你好， 銷(xiāo)售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷(xiāo)售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)的，將不含稅銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額欄。
2021-07-06 21:00:17
9.10欄開(kāi)始填寫(xiě)
2019-04-01 10:13:59
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷(xiāo)售情況等填寫(xiě)。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫(xiě)本月銷(xiāo)售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫(xiě)減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫(xiě)本月實(shí)際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫(xiě)本月應(yīng)退稅額； 6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，請(qǐng)及時(shí)修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷(xiāo)售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫(xiě)的增值稅減免表格如下： 本月銷(xiāo)售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實(shí)際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實(shí)際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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