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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2020-03-14 09:12

你好
所得稅,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,要計(jì)提
增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)即可
借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
                  -未交增值稅
   貸 銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:14

看不懂,能不能寫的仔細(xì)點(diǎn)

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:15

計(jì)提企業(yè)所得稅怎么做分錄!

老江老師 解答

2020-03-14 09:16

計(jì)提所得稅時(shí)
借 所得稅費(fèi)用   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
支付時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  貸 銀行存款

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
支付時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸 銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:18

繳納稅款的滯納金怎么做分錄

老江老師 解答

2020-03-14 09:18

借 營業(yè)外支出  貸銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:32

繳納工會經(jīng)費(fèi)怎么做分錄?

老江老師 解答

2020-03-14 09:32

借 管理費(fèi)用-稅費(fèi)  貸銀行存款

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你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
按營業(yè)稅收入+增值稅收入作為企業(yè)所得稅的收入
2016-03-17 22:33:12
你好,是的
2017-05-18 10:16:06
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)在施工項(xiàng)目所在地繳納增值稅時(shí)是需要繳納企業(yè)所得稅的。企業(yè)所得稅是指國家稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國家稅法對企業(yè)取得的企業(yè)所得課征稅,主要收取營業(yè)稅、所得稅和資源稅。企業(yè)要就收入或利潤支付企業(yè)所得稅,要按照國家稅法的規(guī)定按時(shí)繳納,并嚴(yán)格履行稅收管理義務(wù),否則將構(gòu)成違法并承擔(dān)由此造成的后果。 拓展知識:為了減輕企業(yè)稅務(wù)負(fù)擔(dān),政府在一些重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域開展企業(yè)所得稅減免政策,大大減輕企業(yè)稅負(fù),幫助企業(yè)獲得更多利潤,投資興業(yè)發(fā)展。
2023-02-27 15:39:33
是的,免征增值稅也會收取企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,免征增值稅的企業(yè)應(yīng)按照法定稅率和比例繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25%,小規(guī)模納稅人的稅率則為20%。除此之外,企業(yè)還必須按照法定規(guī)定,每月或每季度向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。
2023-02-21 09:13:15
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