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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-03-14 09:12

你好
所得稅,按權責發生制原則,要計提
增值稅,月末結轉即可
借 應交稅費-企業所得稅
                  -未交增值稅
   貸 銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:14

看不懂,能不能寫的仔細點

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:15

計提企業所得稅怎么做分錄!

老江老師 解答

2020-03-14 09:16

計提所得稅時
借 所得稅費用   貸 應交稅費-應交所得稅
支付時
借 應交稅費-應交所得稅  貸 銀行存款

結轉增值稅時
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸 應交稅費-未交增值稅
支付時
借 應交稅費-未交增值稅  貸 銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:18

繳納稅款的滯納金怎么做分錄

老江老師 解答

2020-03-14 09:18

借 營業外支出  貸銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2020-03-14 09:32

繳納工會經費怎么做分錄?

老江老師 解答

2020-03-14 09:32

借 管理費用-稅費  貸銀行存款

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相關問題討論
你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業所得稅的 企業所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業企業所得稅的
2017-12-12 14:51:51
按營業稅收入+增值稅收入作為企業所得稅的收入
2016-03-17 22:33:12
你好,是的
2017-05-18 10:16:06
根據《中華人民共和國企業所得稅法》的規定,企業在施工項目所在地繳納增值稅時是需要繳納企業所得稅的。企業所得稅是指國家稅務機關根據國家稅法對企業取得的企業所得課征稅,主要收取營業稅、所得稅和資源稅。企業要就收入或利潤支付企業所得稅,要按照國家稅法的規定按時繳納,并嚴格履行稅收管理義務,否則將構成違法并承擔由此造成的后果。 拓展知識:為了減輕企業稅務負擔,政府在一些重點發展領域開展企業所得稅減免政策,大大減輕企業稅負,幫助企業獲得更多利潤,投資興業發展。
2023-02-27 15:39:33
是的,免征增值稅也會收取企業所得稅。根據《中華人民共和國企業所得稅法》,免征增值稅的企業應按照法定稅率和比例繳納企業所得稅。企業所得稅的稅率為25%,小規模納稅人的稅率則為20%。除此之外,企業還必須按照法定規定,每月或每季度向稅務機關申報繳納企業所得稅。
2023-02-21 09:13:15
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