老師，我想問一下，現(xiàn)在匯算清繳了，要把去年1-12月的憑證都看一遍，主要查看什么內(nèi)容呢

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 14:48

你好比如你的賬里面是否有做了成本費(fèi)用的沒有發(fā)票的情況這樣的調(diào)整 2. 比如你有做費(fèi)用有發(fā)票的情況。做的福利費(fèi) 招待費(fèi)這些是否超過了匯算扣除調(diào)整這類的需要調(diào)整 3. 比如你是否有未核準(zhǔn)的損失這樣的也要調(diào)整比如營(yíng)業(yè)外支出-罰款壞賬準(zhǔn)備等

天使愛美麗追問

2020-03-13 14:53

我單位有2個(gè)戶，一個(gè)員工在a公司上保險(xiǎn)發(fā)工資，報(bào)銷的差旅費(fèi)在b公司，那b公司匯算清繳就應(yīng)該把差旅費(fèi)調(diào)增吧？

meizi老師解答

2020-03-13 14:54

你好是的 B公司不應(yīng)該報(bào)銷差旅費(fèi)的

天使愛美麗追問

2020-03-13 15:00

老師，圖中畫圈的就是凈利潤(rùn)吧？

meizi老師解答

2020-03-13 15:03

你好是的；、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末數(shù) - 未分配利潤(rùn)科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 科目累計(jì)數(shù)

天使愛美麗追問

2020-03-13 15:17

老師，還有個(gè)事兒，所得稅=利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額??25%計(jì)算是吧

meizi老師解答

2020-03-13 15:18

你好是的預(yù)繳是的；你還要看你的是否滿足小微滿足小微企業(yè)可以按5%或者10%繳納企業(yè)所得稅的。不滿足就是按25%

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