愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:33

老師好，收付實現制做賬，比如，一月份支付水費8000，賬務已處理借事業支出一特困供養8000，貸銀行存款8000，已月結賬，現二月份水廠說水費下調包括一月，二月水費7500，要求將一月發票返還水廠作廢重開，我怎么處理呢？包括賬務的？

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:34

一月下調后的費用7200

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:35

作廢后重新開具的發票金額7200

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:37

你好！
可以用復印件做賬（嚴格來講，跨月的發票不可以退回的

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:38

借事業支出一特困供養-500，
借銀行存款500

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:42

如果不退發票跟水咋處理比較恰當

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:43

跟水廠咋處

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:44

水廠強勢，最好按要求退票，用復印件做賬就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:46

如果不退發票，作廢重新開票，水廠可能不會退錢的

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:48

在二月先調一月賬：借事業支出一特困供養7500，借應收賬款一水廠500，貸事業支出一8000

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:49

然后在支付二月水費時扣除500

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:49

對么？

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:53

你好！
是的。你的理解很對！

愛笑的哈密瓜 追問

2020-03-13 16:53

水廠意思一月發票退他，他重新補開一月水費，一月多付水費在2月份中扣

蔣飛老師 解答

2020-03-13 16:55

你好！
可以的，做上面的分錄就可以了