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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-13 11:49

你好,房子之前在甲方是通過固定資產科目核算,還是開發產品科目核算?

追問

2020-03-13 11:50

有不同的做賬方式嗎

追問

2020-03-13 11:51

如果是固定資產怎么做賬,如果是開發產品怎么做賬

鄒老師 解答

2020-03-13 11:58

你好
如果是固定資產
借;固定資產清理,累計折舊,貸;固定資產
借;應付賬款,貸;固定資產清理,應交稅費——應交增值稅
如果是開發產品
借;應付賬款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
借;主營業務成本,貸;開發產品

追問

2020-03-13 12:01

我這邊是乙方,乙方的賬是怎么做

鄒老師 解答

2020-03-13 12:03

你好,借;固定資產等科目,貸;應收賬款

追問

2020-03-13 12:04

甲方那邊不用開票給我們做賬的嗎

追問

2020-03-13 12:05

不能抵扣進項稅的嗎

鄒老師 解答

2020-03-13 12:05

你好,需要對方給你單位開具發票入賬的

追問

2020-03-13 12:06

那對方給我們開發票入賬的話,分錄不是應該是:借:固定資產  進項稅額   貸:應收賬款嗎

追問

2020-03-13 12:23

老師,那對方給我們開發票入賬的話,分錄不是應該是:借:固定資產 進項稅額 貸:應收賬款嗎

鄒老師 解答

2020-03-13 12:54

你好,如果雙方都是一般納稅人,對方給你開具專用發票,那你方就是這樣做分錄
借:固定資產 ,應交稅費——應交增值稅—進項稅額 ,貸:應收賬款

追問

2020-03-13 12:58

那如果我們公司把房子賣出去的話,分錄是不是:借:銀行/應收款/  貸:主營業務收入   應交稅費-銷項稅

鄒老師 解答

2020-03-13 12:59

你好,你們公司主營業務就是銷售房子?

追問

2020-03-13 12:59

我們公司是做建筑行業的,賣固定資產能開房子的發票嗎

鄒老師 解答

2020-03-13 13:00

你好,建筑行業賣固定資產是通過固定資產清理核算
借;固定資產清理,累計折舊,貸;固定資產
借;銀行存款等科目,貸;固定資產清理,應交稅費——應交增值稅
處置房產可以開具房產銷售發票

追問

2020-03-13 13:00

不是,是做建筑行業,基坑支護,園林綠化

追問

2020-03-13 13:08

建筑工程施工行業處置房產也可以開具房產銷售發票

鄒老師 解答

2020-03-13 13:22

你好,建筑工程施工行業處置房產也可以開具房產銷售發票的

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