懶懶?? 追問(wèn)

2020-03-13 10:29

可是我軟件結(jié)轉(zhuǎn)完了是貸方紅字？這是什么情況？

雷蕾老師 解答

2020-03-13 10:33

你去檢查一下你的稅金及附加里是不是有別的分錄。就是除了你剛才說(shuō)的這筆，是不是還有別的？

懶懶?? 追問(wèn)

2020-03-13 10:34

這個(gè)月就這一筆 印花稅

雷蕾老師 解答

2020-03-13 10:39

管理費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也有出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題嗎？你計(jì)提的那筆分錄有沒(méi)有寫(xiě)反？

懶懶?? 追問(wèn)

2020-03-13 11:56

管理費(fèi)用沒(méi)有。我沒(méi)寫(xiě)反 計(jì)提是 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

懶懶?? 追問(wèn)

2020-03-13 11:56

繳納是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

懶懶?? 追問(wèn)

2020-03-13 11:57

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 借 本年利潤(rùn) 貸稅金及附加（貸方紅字）

雷蕾老師 解答

2020-03-13 12:16

那你查一下科目余額表，結(jié)轉(zhuǎn)以后稅金及附加的科目余額是不是0