藍字發票上有折扣，那我開紅字發票的時候要把這行折扣也輸上來開嗎？還是只開實際金額可以了？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-03-13 09:02

你好，紅字發票是根據藍字發票內容生成的，不需要輸入內容，藍字發票與紅字發票內容一致，只是金額是負數而已

pious. 追問

2020-03-13 09:05

現在我是購買方已認證只能手工錄入，就問你原本的藍字有折扣那我的紅字要不要對應輸入折扣這個問題，謝謝

鄒老師解答

2020-03-13 09:07

你好，手工錄入就需要錄入相應的折扣的

pious. 追問

2020-03-13 09:11

那么紅字發票原正數的要錄為負數，原本的折扣是負數再紅字發票就要錄為正數了，但是紅字發票好像不能錄入正數，要怎么操作呢？

鄒老師解答

2020-03-13 09:12

你好，之前的藍字發票有折扣，那紅字發票就可以錄入相應折扣正數的

你好，紅字發票是根據藍字發票內容生成的，不需要輸入內容，藍字發票與紅字發票內容一致，只是金額是負數而已

2020-03-13 09:02:49

你好，在一個發票上面是嗎按折扣之后的金額做賬

2020-01-20 14:33:35

現金折扣不需要開發票的

2019-10-23 16:41:39

你好，折扣部分開具紅字發票就可以了。開了紅票就相當是折扣了。

2016-12-13 18:22:52

一、對于一般納稅人在取得增值稅專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，由購買方主管稅務機關審核后，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》，銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字發票;對于銷貨方提出申請的，可由銷貨方主管稅務機關直接根據納稅人填報的《開具紅字增值稅專用發票申請單》開具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。二、紅字發票申請單開具操作　　 1、進入開票軟件后后點擊“發票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點擊“紅字發票申請單” →“申請單填開”。　　 2、如是銷方，選擇二、銷售方申請，理由根據您的情況來選擇：因開票有誤購買發拒收的：指的是您的發票已交給過購方，購方退回來的（同時讓購買方出具購方證明）；因開票有誤尚未交付的：指的是您自己發現此發票開錯了等原因，還沒有交給購方的情況。　　如是購方，選擇一、購買方申請，如選擇已抵扣，發票代碼和號碼不需要再填，直接點確定即可；如選擇未抵扣，再選擇相應的原因。　　 3、根據實際情況開具，并在紅字發票申請單填開界面輸入聯系電話和申請理由。　　 4、將該申請單打印出紙質文件一式兩份，并加蓋公司公章。　　 5、將電子申請單導出至U盤根目錄 6、將已蓋公章的兩份紙質申請單、存放電子申請單的U盤及相關資料（

2015-12-17 16:01:40

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