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文老師

職稱中級職稱

2020-03-12 20:59

您好,可以的,應該通過以前年度損益調整科目,匯算清繳的時候在納稅調整明細表里面的跨年度項目調整欄次體現

邢程程 追問

2020-03-12 21:14

那如果不通過以前年度損益調整,我19年按19年的費用總額扣除,20年報銷的19年費用可以在做20年的匯算清繳時扣除不

文老師 解答

2020-03-12 21:48

金額不大的話,影響不大,金額大的話,有故意調節利潤的風險

邢程程 追問

2020-03-12 22:14

老師,那我申報的時候是直接在報表里面調就可以了嗎,還需不需要做賬務處理呢?

文老師 解答

2020-03-12 22:26

調整的話,您在2020年就做以前年度損益調整科目

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相關問題討論
您好,可以的,應該通過以前年度損益調整科目,匯算清繳的時候在納稅調整明細表里面的跨年度項目調整欄次體現
2020-03-12 20:59:17
你好 去年已經計提了費用 發票附在去年憑證后面即可
2020-07-16 10:01:00
沒有發票 可以計入成本費用 只不過匯算清繳的時候要調增所得稅
2020-06-30 08:50:57
你好,這些費用是要調出來
2020-04-01 14:29:00
您好,到匯算清繳的時候會有影響的,沒有發放部分,不能稅前扣除。
2019-12-19 20:41:21
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