蔣飛老師 解答

2020-03-12 18:01

不然就在總賬模塊手工沖減

蔣飛老師 解答

2020-03-12 18:20

在總賬模塊直接做分錄
借：原材料
貸：應付賬款…暫估應付款
（金額用負數表示）

蔣飛老師 解答

2020-03-12 18:25

來發票了，采購收貨再正常錄入采購單入庫就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-12 18:31

在總賬模塊直接做分錄
借：原材料
貸：應付賬款…暫估應付款
（金額用負數表示）

蔣飛老師 解答

2020-03-12 18:51

可以不一樣的。

蔣飛老師 解答

2020-03-12 19:03

不然就在采購收貨再做數量為負數入庫調整

蔣飛老師 解答

2020-03-12 19:13

或者和其他的入庫單合并一起錄入就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-12 19:46

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

禾苗 追問

2020-03-12 17:58

好像不可以這樣，是速達3000來的這個軟件

禾苗 追問

2020-03-12 18:03

老師能不能說說具體怎么做？

禾苗 追問

2020-03-12 18:23

來發票了，采購收貨那里，發票不入了嗎？總賬直接沖銷暫估的，直接按發票做賬，老師這些你還沒說清楚

禾苗 追問

2020-03-12 18:28

那來的發票按正常入庫，那之前暫估在這里的，又沒有沖銷出去，不是重復了嗎？那倉庫的金額跟總賬的庫存商品還能一致嗎？

禾苗 追問

2020-03-12 18:41

老師你的這筆不是沖銷的分錄嗎？我知道沖銷的時候這樣子做，但是不用管進銷存的庫存金額跟賬務那里的庫存商品的金額一樣嗎？

禾苗 追問

2020-03-12 18:53

老師，哪里有說可以不一樣的，理由是什么嗎？暫估嗎

禾苗 追問

2020-03-12 19:38

好的 謝謝老師