橙子???? 追問

2020-03-12 15:54

零售客戶有很多 可以不寫明細 直接統一稱呼零售客戶嗎？

辜老師 解答

2020-03-12 15:55

可以的，這樣是可以的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:04

要不要拿一張紙列出明細？因為是去年6月份開始零售發票大部分沒有開

辜老師 解答

2020-03-12 16:05

可以用表格列明細客戶的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:06

那是去年賣的 現在開發票 跨年了，不影響吧？

辜老師 解答

2020-03-12 16:07

你去年確認收入了嗎

橙子???? 追問

2020-03-12 16:08

去年掛應付賬款 主營業務收入沒有確認

辜老師 解答

2020-03-12 16:10

去年賣了，去年就要確認收入的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:15

那現在開票可以嗎？

辜老師 解答

2020-03-12 16:16

可以的，可以補開票的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:17

那分錄要怎么寫？

辜老師 解答

2020-03-12 16:18

你去年沒有確認收入，今年就要確認收入的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:19

其實就是去年會計賬沒有做？ 現在要補

辜老師 解答

2020-03-12 16:21

借：應收賬款  貸：主營業務收入  應交稅費—應交增值稅—銷項稅

橙子???? 追問

2020-03-12 16:23

不是這樣 客戶是去年就交了錢 今年補開發票

辜老師 解答

2020-03-12 16:25

你去年做了什么處理呢

橙子???? 追問

2020-03-12 16:26

去年 的是 銀行存款：零售客戶 貸：應付賬款

辜老師 解答

2020-03-12 16:28

你這種是銷售款，為什么確認應付賬款