來自星星的你 追問

2020-03-12 14:32

我們是房產中介，比如我們成交了一套房子，收入是5000元，但是這個收入，A門店收入是2000元，B門店收入是3000元，A店的成本是1000元，B店的成本是1500元，如果做項目和部門輔助核算怎么做？科目怎么設置？

縈縈老師 解答

2020-03-12 14:40

您好，我以金蝶為例（其他軟件也是大同小異）；基礎設置-核算項目-部門-新增-保存。名稱就按您需要定義的名稱即可；
錄入分錄時:選擇具體科目-修改-核算項目--添加核算項目-按部門-保存。

來自星星的你 追問

2020-03-12 14:43

能用我上面的舉例來設置一下嗎？

來自星星的你 追問

2020-03-12 14:45

主營業務收入-A公司 主營業務收入B公司 主營業務成本-A公司 主營業務成本B公司，這樣是嗎？那項目又怎么弄？

縈縈老師 解答

2020-03-12 14:46

您好，如果您按上面設置后，做分錄的時候對應的應收賬款、主營業務收入、成本均可以選擇到對應的A門市和B門市。
借：應收賬款  5000  貸：主營業務收入（A門店，這個可以選擇出來）2000  B門店3000    借：主營業成本 -A1000   B1500    貸：庫存商品 2500

來自星星的你 追問

2020-03-12 14:55

1.借：應收賬款-A公司2000 應收賬款B公司3000 貸：主營業務收入A公司2000 主營業務收入B公司3000。 2.借：主營業務成本 -提成-A公司1000 主營業務成本-提成-B公司 1500貸：應付職工薪酬-提成-A公司 1000 應付職工薪酬-B公司1500，這樣嗎？

縈縈老師 解答

2020-03-12 14:59

您好，可以實現這樣的。屆時您可以直接從核算項目匯總表就可以導出對應的有成本中心的收入和費用，可以計算出各個成本中心的利潤。謝謝

來自星星的你 追問

2020-03-12 15:02

那項目核算又怎么設置呀？

縈縈老師 解答

2020-03-12 15:04

您好，基礎設置-核算項目-新增-項目-根據您的需求新增項目名稱-保存。謝謝

來自星星的你 追問

2020-03-12 15:38

那本年利潤，未分配利潤需要設置的嗎

縈縈老師 解答

2020-03-12 15:43

您好，那2個科目不需要設置，您涉及其他成本費用后，通過核算項目匯總表自己導出來算下利潤情況。謝謝