Nv～Li 追問

2020-03-12 13:49

是1月份發生的費用，到現在還沒開到發票

Nv～Li 追問

2020-03-12 13:50

我能先做暫估嗎？

meizi老師 解答

2020-03-12 13:54

你好  可以的 先暫估 到時匯算之前沒發票要調整的

Nv～Li 追問

2020-03-12 14:31

我這邊已經付款了，我沒有設置預付科目，那我應該做在那一個科目里邊呢

meizi老師 解答

2020-03-12 14:37

你好   做其他應付賬款里面去核算

Nv～Li 追問

2020-03-12 14:43

可以發一下分錄給我嗎？

meizi老師 解答

2020-03-12 14:45

你好    借管理費用或者銷售費用-住宿費 貸銀行存款    直接這樣來做 。因為你要暫估到費用 就這樣 ；如果不做費用   只是先付款的話 就做借其他應付款 貸銀行存款    收到發票做 借管理費用或者銷售費用-住宿費 貸其他應付款

Nv～Li 追問

2020-03-12 14:58

那我增加一個其他應付款-暫估費用可以嗎？

meizi老師 解答

2020-03-12 14:59

你好 可以的  你為了區分明細的