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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-11 22:11

你好,5月份取得的成本可以在匯算請教中扣除,只要在匯算清繳前取得的都可以扣除。

李秀麗 追問

2020-03-11 22:15

那我得收入算到2019年12月31日,成本算到2020年5月份媽,那還有一部分成本是2020年項目得呢,這個要怎么計算和分配呢?管理費用計算2019年這一整年的嘛?車輛使用費,員工社保費匯算時記入什么科目了年?

宇飛老師 解答

2020-03-11 22:21

不對,成本還是算2019年12月31日的,你有收入沒有成本票也要先暫估入賬,今年5月取得票后直接附在12月憑證后面。如果兩個項目的成本開在一起,那么你就要按照自己算的收入去匹配成本了,這個是會計核算的問題。如果匯算清繳,管理費用自然是19年一年的,車輛使用費、社保這些一般就是在管理費用里面體現了。

李秀麗 追問

2020-03-11 22:31

2019年12月份開得票,2020年一月份開得進項稅發票,那這個成本只能算到2020年,不能進入2019年,建筑行業成本可以暫估入賬嘛?比如,我暫估50萬成本,成本票據實際來了52萬,那是不是把以前暫估得50萬紅沖就可以了?

宇飛老師 解答

2020-03-11 22:34

可以暫估啊,暫估50,實際來52,就是把暫估的50沖紅再重新按照52做一次分錄入賬。

李秀麗 追問

2020-03-11 22:38

老師這有什么相關政策明確說明沒,我想抄下來。還有就是開票這種,應該屬于2019年項目,成本,但是是2020年以后提供過來得成本,這部分成本怎么辦呢?

李秀麗 追問

2020-03-11 22:39

老師,可以提供一份,管理費用這塊相關匯算標準不?或者想關稅務文件之類的?

宇飛老師 解答

2020-03-11 22:42

這個不是政策啊,這個就是會計基本理論呀,其實票這個東西和會計是沒有必然關系的,它是稅法的范疇,你發生一個業務沒有票,但是能夠證明其真實性,照樣可以進成本費用,只是這個時候需要暫估下成本(因為沒票也不知道實際金額),只不過稅法不讓稅前扣除而已。會計講究收入成本配比,確認了收入就要又成本,而不是說票沒到就沒有成本。2019年的成本你暫估了,2020年票拿過來直接附在2019年那張憑證后面就好了,如果金額有差異還要調整成本和凈利潤以及利潤分配。

李秀麗 追問

2020-03-11 22:47

2020年認證發票成本都可以放入2019年票據下面?

李秀麗 追問

2020-03-11 22:48

第一次匯算,不懂,多多請教老師

宇飛老師 解答

2020-03-11 22:50

就是你2019年暫估的對應的成本票才可以附在后面,如果是2020年的業務就不可以。

李秀麗 追問

2020-03-11 22:52

那2019業務,2020來成本,那2019沒有也許成本得,只能上企業所得稅嘛?

宇飛老師 解答

2020-03-11 22:55

對啊,實在沒有成本的就要調增企業所得稅了

李秀麗 追問

2020-03-11 22:57

老師,那管理費用這塊匯算標準都是什么?

宇飛老師 解答

2020-03-11 22:59

這一塊兒主要是業務招待費、還有職工薪酬里面的工會費、教育費、福利費這些,都有一個扣除上限的規定。

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相關問題討論
您好!不可以的。匯算清繳的時候需要又發票才能扣除。沒有發票的要做調增。當然。
2017-06-11 16:42:11
你好,5月份取得的成本可以在匯算請教中扣除,只要在匯算清繳前取得的都可以扣除。
2020-03-11 22:11:57
你好,開票日期是19年的嗎
2019-02-20 14:21:17
項目不需要單獨核算,但要合并到你們公司全部成本里面匯算
2020-05-10 14:38:26
你好,如果沒有帶出來需要去稅務局柜臺錄入
2019-04-29 17:17:21
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