周文靜 追問

2020-03-11 19:45

對，職工上下班坐

meizi老師 解答

2020-03-11 19:46

你好 1. 那你做  借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費  借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款  2. 也是計入福利費的 。 你說的增票 是專票嗎

周文靜 追問

2020-03-11 19:47

對專

周文靜 追問

2020-03-11 19:48

正常情況不用做進項稅轉出嗎？

meizi老師 解答

2020-03-11 19:49

你好 那你要做轉出處理的。     分錄一樣的做 ： 借管理費用-福利費  應交稅費-應交增值稅-進項稅    貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款   認證后做轉出處理 ： 借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

周文靜 追問

2020-03-11 19:49

老師那在疫情期間如何做分錄

周文靜 追問

2020-03-11 19:51

老師在嗎？

meizi老師 解答

2020-03-11 19:56

你好 疫情期間發生的 為員工支出的也是計入福利費的

周文靜 追問

2020-03-11 19:59

老師那用做進項稅轉出嗎？

meizi老師 解答

2020-03-11 19:59

你好專票的話 需要的 。 你這樣的情況最好讓對方開普票給你們。 避免認證轉出 麻煩

周文靜 追問

2020-03-11 20:04

老師，我二月份做的賬并且做了進項費轉出，稅務局打電話說我們賬做錯了，不應該做進項稅轉出。老師我這會要更證這張憑證，如何做更正？求老師解答！

meizi老師 解答

2020-03-11 20:09

你好  但是你們這個不是為了員工支出的嗎    就是福利費的 ； 之前的做福利費  稅局那邊是否有說什么