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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-11 16:01

可以的,可以進行計提的,借:XX費用—工資   貸:應付職工薪酬——工資

萍萍 追問

2020-03-11 16:10

先暫估工資  借應付職工薪酬  職工工資    貸 其他應付款    
再計提工資  是嗎

辜老師 解答

2020-03-11 16:16

不是,沒有發放,只要計提工資的

萍萍 追問

2020-03-11 16:18

那如果只計提的話,職工薪酬這個科目報表上就不平了

辜老師 解答

2020-03-11 16:20

就形成應付職工薪酬余額,這個余額就是沒有支付的工資

萍萍 追問

2020-03-11 16:21

噢,明白了。那我可以做一張暫估發放嗎

萍萍 追問

2020-03-11 16:22

把他放到其他應付款,先把他平掉嗎

萍萍 追問

2020-03-11 16:23

這樣可以好看點

辜老師 解答

2020-03-11 16:23

不用的,有余額是可以的

萍萍 追問

2020-03-11 16:25

如果領導要求呢?

辜老師 解答

2020-03-11 16:25

轉入其他應付款是不合規的

萍萍 追問

2020-03-11 16:26

噢!

辜老師 解答

2020-03-12 08:51

好的,可以形成應付職工薪酬余額的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 補做 在12月不計提工資和發放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
當月計提,發工資的時候別發他的,不做他發放的分錄
2019-12-19 15:43:44
你好; 發一次 總額來做賬 :借應付職工薪酬-工資貸銀行存款 ;這個到時 摘要列清楚即可
2021-12-16 19:11:08
可以的,可以進行計提的,借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬——工資
2020-03-11 16:01:56
你發的工資就是每月的21到次月20是嗎?那你一開始計提怎么計提的
2019-04-03 10:16:34
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