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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-11 09:30

需要補做銀行存款的賬務處理

桃夭 追問

2020-03-11 09:31

具體怎么寫分錄?

江老師 解答

2020-03-11 09:32

正常按2020年進行賬務處理,如果是涉及到影響利潤的數據,2021年做2020年企業所得稅匯算清繳時再調增應納稅所得額。

桃夭 追問

2020-03-11 09:33

如果是前期更正差錯,涉及損益科目的要換成以前年度損益調整,對嗎?

江老師 解答

2020-03-11 09:34

是的,也可以用以前年度損益調整科目,那到在匯算清繳時就不涉及到此事項的調增調減了。

桃夭 追問

2020-03-11 09:36

正常借管理費用貸銀行存款。但是2020年我做的話應該是借以前年度損益調整貸銀行存款,這樣做對嗎?

桃夭 追問

2020-03-11 09:37

最后以前年度損益調整科目余額轉到利潤分配_未分配利潤里就可以了吧?

江老師 解答

2020-03-11 09:37

是的,就是這樣的賬務處理

桃夭 追問

2020-03-11 09:38

謝謝老師

江老師 解答

2020-03-11 09:38

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相關問題討論
同學,你好,意思你賬上有135元,這個錢是你存進去的?
2021-01-07 11:36:35
需要補做銀行存款的賬務處理
2020-03-11 09:30:58
您好,現在做憑證處理即可。
2017-06-02 17:12:25
需要挨筆來補做的哦,需要做
2020-04-17 22:53:27
你好,現在補記上去,如果憑證也沒有做的,也把憑證做出來,是貨款是借銀行存款 貸應收賬款,上手續費的借銀行存款 貸以前年度損益調整或利潤分配――未分配利潤
2020-07-13 16:00:57
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