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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-11 09:01

您好,您如果之前做了收入結轉了成本需要將之前的分錄進行反沖處理。

°慕笙° 追問

2020-03-11 09:36

沒做結轉成本呢?

縈縈老師 解答

2020-03-11 09:37

您好,那就直接將您之前確認收入的分錄,做反分錄的沖抵。謝謝

°慕笙° 追問

2020-03-11 09:39

麻煩老師寫一下分錄,謝謝

縈縈老師 解答

2020-03-11 09:42

您好,最主要是不知道您當時是怎么做的分錄,如果之前做了銷項還需要銷項轉出,并將之前開的發票作廢或者紅沖。
借:主營業業務收入/其他業務收入  應交稅費(銷項稅轉出) 貸:銀行存款

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相關問題討論
您好,您如果之前做了收入結轉了成本需要將之前的分錄進行反沖處理。
2020-03-11 09:01:58
老師現在是在**平臺問答了嗎? 是的,**群提問
2019-02-26 11:18:05
你好,是答疑的嘛?不用加,在群里按格式提問就可以,我們后面會收到你的提問的
2018-12-20 15:00:58
**掃描圖片中的二維碼就可以了
2018-12-20 15:06:07
你好,用**支付平臺的電子憑證做憑證就可以。
2020-02-13 17:04:06
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