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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-10 18:46

如果是去年沒有做賬務處理,只能今年補做收入,同時結轉成本處理。

k1 追問

2020-03-10 18:55

對所得稅匯算有沒有影響

江老師 解答

2020-03-10 19:05

在稅法上講,這個是延遲確認收入,本來去年已經達到收入確認條件,對企業所得稅匯算清繳而言,是少確認收入,少確認成本,最終延遲交了企業所得稅。

k1 追問

2020-03-10 19:10

我了解了下,去年因為稅負達不到要求,這些發票沒有做認證,所以今年認證了做賬了,可以在今年做賬的話我就放心了

江老師 解答

2020-03-10 19:23

現在只能按今年的收入進行賬務處理了。

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相關問題討論
你好,單位可以是項或其他
2017-07-17 17:09:51
同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
如果是去年沒有做賬務處理,只能今年補做收入,同時結轉成本處理。
2020-03-10 18:46:56
您好,這兩個沒什么區別的
2021-11-23 05:46:06
*研發和技術服務*技術咨詢服務費 這個就可以,稅收編碼只需要一個星號,不要寫幾個
2020-09-10 14:08:44
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