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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-10 18:46

如果是去年沒有做賬務處理，只能今年補做收入，同時結轉成本處理。

k1 追問

2020-03-10 18:55

對所得稅匯算有沒有影響

江老師 解答

2020-03-10 19:05

在稅法上講，這個是延遲確認收入，本來去年已經達到收入確認條件，對企業所得稅匯算清繳而言，是少確認收入，少確認成本，最終延遲交了企業所得稅。

k1 追問

2020-03-10 19:10

我了解了下，去年因為稅負達不到要求，這些發票沒有做認證，所以今年認證了做賬了，可以在今年做賬的話我就放心了

江老師 解答

2020-03-10 19:23

現在只能按今年的收入進行賬務處理了。

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相關問題討論
你好，單位可以是項或其他
2017-07-17 17:09:51
同學你好！二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務，后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務，而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票，其中有專票記載的可以作為研發費用列支，只要符合一定的研發績效或者相關要求，有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
如果是去年沒有做賬務處理，只能今年補做收入，同時結轉成本處理。
2020-03-10 18:46:56
您好，這兩個沒什么區別的
2021-11-23 05:46:06
*研發和技術服務*技術咨詢服務費 這個就可以，稅收編碼只需要一個星號，不要寫幾個
2020-09-10 14:08:44
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