. 追問

2020-03-10 17:33

老師，就是營業利潤兩個剛好對的上就可以嗎

. 追問

2020-03-10 17:34

現在就是營業外收支這兩筆不是到怎么報

. 追問

2020-03-10 17:34

是不是利潤總額也得對的上呢

meizi老師 解答

2020-03-10 17:40

嗯 是的   就按照你們利潤表的數據來寫 。   營業收入 、營業成本、利潤總額是沒有勾稽關系的。  參考你報表對應填寫相應欄次即可

. 追問

2020-03-10 17:41

老師老師，就是兩個表的利潤總額不用對上嗎？

. 追問

2020-03-10 17:41

營業外收支只要在納稅調整那張表調增就可以對嗎

meizi老師 解答

2020-03-10 17:44

你好   什么表的利潤總額不對上。 你所得稅申報表 就是按你利潤表的利潤總額來寫的。

. 追問

2020-03-10 17:45

. 追問

2020-03-10 17:46

. 追問

2020-03-10 17:47

老師，就是企業所得稅的年報申報表和我的利潤表的利潤總額對不上。就是糾結營業外收入和支出這兩筆到底怎么申報

meizi老師 解答

2020-03-10 17:49

你好怎么會對不上 。你報表是多少 企業所得稅申報表寫多少 。    營業外收支 不在所得稅里面去單獨填寫 。 在利潤總額里面體現的

. 追問

2020-03-10 17:51

老師，你幫我看下兩張圖片。就是按實際收入成本利潤填寫了以后，營業利潤是對的。利潤總額兩個不一樣

. 追問

2020-03-10 17:53

然后營業外收入和支出沒有在企業所得稅的年報中體現出來

meizi老師 解答

2020-03-10 17:54

你好 你是手工表 年報的話 把你營業外收入 和營業外支出 對應的填寫到  表格里面去 。 我記成季度申報表去

. 追問

2020-03-10 17:56

老師，是要手寫進去嗎

meizi老師 解答

2020-03-10 17:57

你是手工來報嗎 不在系統去報嗎    系統里面是對應的去填寫附表    就可以生成數據的

. 追問

2020-03-10 17:58

老師，是要填在一般企業收入明細表中營業外收入項目中對吧

meizi老師 解答

2020-03-10 18:00

嗯 是的  你看后面所得稅申報表 營業外收入 和營業外支出 后面注明了需要填寫什么明細表的

. 追問

2020-03-10 18:01

剛才沒看見下面這些攔，感謝老師的耐心解答

meizi老師 解答

2020-03-10 18:03

沒事的。      你先填寫   幫到你就好

. 追問

2020-03-10 18:38

老師，可以了。那營業外收入需要調減嗎？營業外支出是需要調增對吧

meizi老師 解答

2020-03-10 18:39

你好        不符合規定的營業外支出 調增    營業外收入是要計入收入總額的 ； 你調減干嘛 .營業外收入屬于是納稅調整增加項目.

. 追問

2020-03-10 18:40

明白了，謝謝好老師

meizi老師 解答

2020-03-10 18:42

不客氣的   幫到你就好  滿意請給予評價