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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-10 14:56

是的,你寫的是對的,可以

Kalen Wu 追問

2020-03-10 15:20

我貸方科目其他應(yīng)付款的明細科目設(shè)置為電費,這樣設(shè)置是可以的吧?

maize老師 解答

2020-03-10 15:24

這個可以,后面你根據(jù)發(fā)票沖掉重新做就可以

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:10

后期收到發(fā)票的話,借:其他應(yīng)付款-電費  應(yīng)交稅費-進項稅  貸:銀行存款,這樣做嗎

maize老師 解答

2020-03-10 16:13

要是之前那個沒有差額,可以這么做,

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:29

1月份的時候也可以不做計提的分錄,等到3月份發(fā)票開來的時候,再計入費用。這樣操作也行的吧?

maize老師 解答

2020-03-10 16:31

那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本不準吧,

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:32

我們企業(yè)自己不要求成本有多么準確,主要是稅務(wù)局會不會認可

maize老師 解答

2020-03-10 16:37

認可,不跨年這個沒事這個

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相關(guān)問題討論
是的,你寫的是對的,可以
2020-03-10 14:56:42
您好 借款的時候分錄應(yīng)該這樣寫啊 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款等 報銷的時候 借:制造費用 貸:其他應(yīng)收款
2019-12-03 15:17:19
你好,可以,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的也要紅沖
2019-10-16 09:22:09
你好, 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2019-08-19 21:07:34
你好!少的部分做到支付的月份就可以。
2016-06-27 15:04:49
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