Kalen Wu 追問

2020-03-10 15:20

我貸方科目其他應付款的明細科目設置為電費，這樣設置是可以的吧？

maize老師 解答

2020-03-10 15:24

這個可以，后面你根據(jù)發(fā)票沖掉重新做就可以

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:10

后期收到發(fā)票的話，借：其他應付款-電費  應交稅費-進項稅  貸：銀行存款，這樣做嗎

maize老師 解答

2020-03-10 16:13

要是之前那個沒有差額，可以這么做，

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:29

1月份的時候也可以不做計提的分錄，等到3月份發(fā)票開來的時候，再計入費用。這樣操作也行的吧？

maize老師 解答

2020-03-10 16:31

那你這個結轉成本不準吧，

Kalen Wu 追問

2020-03-10 16:32

我們企業(yè)自己不要求成本有多么準確，主要是稅務局會不會認可

maize老師 解答

2020-03-10 16:37

認可，不跨年這個沒事這個