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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-10 10:48

沖掉之前,重新按新的做主營業務收入,你這個是跨年吧?

A樂樂 追問

2020-03-10 10:50

是呢!老師我沒考慮到( ̄へ ̄)求您指正

maize老師 解答

2020-03-10 11:03

那之前那個做銷售退回,開紅字發票,這個做借以前年度損益調整  貸應收賬款 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 負數, 之前結轉成本做借庫存商品 貸以前年度損益調整 ,重新開藍字重新做,借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額,借主營業務成本 貸庫存商品 。之前那個以前年度損益調整 結轉到未分配利潤

A樂樂 追問

2020-03-10 11:49

謝謝老師耐心詳細的回答

maize老師 解答

2020-03-10 11:52

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入
2020-07-10 14:46:32
你好 毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入
2020-04-20 10:46:38
A、申購: 借:交易性金融資產 應收股利 貸:銀行存款 B、在收到發放的現金股利時: 借:銀行存款 貸:應收股利 C、贖回: 借:銀行存款 投資收益 貸:交易性金融資產
2020-01-04 15:28:46
看你要不要做外賬收入 如果不開票也不想繳稅 就不計入外賬收入
2016-06-01 10:23:53
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