琴 追問(wèn)

2020-03-09 16:21

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后應(yīng)該期末無(wú)余額的？

江老師 解答

2020-03-09 16:23

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后，本年利潤(rùn)年結(jié)時(shí)沒(méi)有余額，這個(gè)余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目了。

琴 追問(wèn)

2020-03-09 16:28

怎么我的還有余額？12月份結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后再審核過(guò)帳，然后手動(dòng)做了一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證？數(shù)是從科目余額取來(lái)的

琴 追問(wèn)

2020-03-09 16:29

琴 追問(wèn)

2020-03-09 16:31

江老師 解答

2020-03-09 16:32

你這筆分錄做反了方向。直接這張憑證，是借方的做在貸方，是貸方的做在借方，就可以了

琴 追問(wèn)

2020-03-09 16:39

謝謝

江老師 解答

2020-03-09 16:41

有不明白的問(wèn)題再咨詢

琴 追問(wèn)

2020-03-09 16:59

我年結(jié)后備份只有一個(gè)AIR的帳套，去年的在哪查看？

江老師 解答

2020-03-09 18:22

這個(gè)是需要去年的數(shù)據(jù)備份的。