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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-09 09:48

需要按月做費用
你們是先預付的嗎

duodo 追問

2020-03-09 09:49

先預付和不先預付做分錄有何區別呢?

郭老師 解答

2020-03-09 09:49

借預付貸銀存
按月分攤借xx費用貸預付



借管理費用貸應付帳款

duodo 追問

2020-03-09 09:59

那么計提怎么做分錄啊?

郭老師 解答

2020-03-09 10:00

借管理費用貸應付帳款
這個就你說的計提
沒有付款
按月做

duodo 追問

2020-03-09 10:03

哦……這樣紫……謝謝老師!

郭老師 解答

2020-03-09 10:04

不用客氣的,

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相關問題討論
您好!借預付賬款 貸銀行存款。 然后每個月攤銷
2017-11-30 16:58:10
那你現在做也只能做以前年度損益調整,沒啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好,一次做到八月份的話,借管理費用貸其他應付款。
2021-09-01 15:31:16
按權責發生制,需要按實際發生做賬,借管理費用 貸其他應付款
2020-03-14 11:56:21
沒來發票時應該如何做,來發票又如何做?發票都是一年來一次的
2017-01-15 16:24:21
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