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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-08 14:36

這個只能補提工資的賬務處理。

平常心 追問

2020-03-08 14:36

如何會計分錄呀

江老師 解答

2020-03-08 14:38

一、計提工資時
借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬——工資
二、發放時
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款
貸:其他應收款——代扣個人社保
貸:應交稅費——應交個人所得稅
三、結轉以前年度損益調整科目
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整

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相關問題討論
這個只能補提工資的賬務處理。
2020-03-08 14:36:04
您好 按照權責發生制原則的話 不應該這樣 應該當期的成本費用計入當期
2020-04-14 12:16:54
你好,做沖回處理分錄
2019-04-16 16:26:04
你好;計提: 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 ; 發放:借 應付職工薪酬-工資 ; 貸銀行存款
2022-03-16 08:47:14
你好,你可以把計提的分錄沖銷就是了
2019-04-16 16:38:50
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