春風十里不如你 追问

2020-03-07 15:50

這個我就不懂了。那之前交的社保怎么做，我這是剛成立的新公司。

郭老師 解答

2020-03-07 15:53

之前一點沒有做的嗎

春風十里不如你 追问

2020-03-07 15:54

沒有，1月是辦理的人把社保報了，2月的時候回來復工晚了，增值稅零申報，社保報了，其他的都沒做

郭老師 解答

2020-03-07 15:56

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款