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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-07 15:29

計提安進項*10%就可以
實際抵扣121.33

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:30

如果結賬了,按照121.33計提的,是不是下月可以把差額補計提上呢

郭老師 解答

2020-03-07 15:31

你好,可以的,

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:33

那您看表填的對嗎

郭老師 解答

2020-03-07 15:36

你好,對的,

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:38

好的,謝謝老師,如果進項大于銷項,是不是不用計提加計遞減了,等下月用時,再把這月沒計提的再計提上呢

郭老師 解答

2020-03-07 15:39

可以先計提的
先不抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:40

哦哦好的老師

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:40

也可以抵扣時計提嗎

郭老師 解答

2020-03-07 15:43

你好
可以的,

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:44

謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-07 15:44

不用客氣的,

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相關問題討論
為什么會有差額呢,正常不會出現差額的,找到原因再調賬
2019-12-23 16:21:56
計提安進項*10%就可以 實際抵扣121.33
2020-03-07 15:29:10
您好,進項大于銷項也可以做這一步的,差額就是銷項和進項的差額的,或者進項與銷項的差額的。
2017-05-08 21:33:37
您好,學員,差額征稅的意思是計算銷項稅額的稅基不是全額,而是可以扣除部分以后的差額作為稅基來計算銷項稅額。 根據國家稅務總局公告2016年第23號相關規定,按照現行政策規定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發票的(財政部、稅務總局另有規定的除外),納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,可以使用新系統中差額征稅開票功能。 營改增適用差額征稅政策且不得全額開具增值稅專用發票的情形總結如下: (1)經紀代理服務 經紀代理服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業性收費后的余額為銷售額。向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (2)原有形動產融資性售后回租服務 根據2016年4月30日前簽訂的有形動產融資性售后回租合同,在合同到期前提供的有形動產融資性售后回租服務,可以選擇以下方法之一計算銷售額: ①以向承租方收取的全部價款和價外費用,扣除向承租方收取的價款本金,以及對外支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發行債券利息后的余額為銷售額。 試點納稅人提供有形動產融資性售后回租服務,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。 ②以向承租方收取的全部價款和價外費用,扣除支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發行債券利息后的余額為銷售額。 (3)旅游服務 試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。 選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,向旅游服務購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。 (4)勞務派遣服務 一般納稅人提供勞務派遣服務,可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。 (5)人力資源外包服務 納稅人提供人力資源外包服務,按照經紀代理服務繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金。向委托方收取并代為發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。
2019-08-27 15:39:57
這個需要去稅務局備案嗎?什么情況下使用呢?
2021-10-27 23:08:38
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