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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-07 15:29

計提安進項*10%就可以
實際抵扣121.33

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:30

如果結賬了,按照121.33計提的,是不是下月可以把差額補計提上呢

郭老師 解答

2020-03-07 15:31

你好,可以的,

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:33

那您看表填的對嗎

郭老師 解答

2020-03-07 15:36

你好,對的,

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:38

好的,謝謝老師,如果進項大于銷項,是不是不用計提加計遞減了,等下月用時,再把這月沒計提的再計提上呢

郭老師 解答

2020-03-07 15:39

可以先計提的
先不抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:40

哦哦好的老師

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:40

也可以抵扣時計提嗎

郭老師 解答

2020-03-07 15:43

你好
可以的,

?心如薄荷天然涼 追問

2020-03-07 15:44

謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-07 15:44

不用客氣的,

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相關問題討論
為什么會有差額呢,正常不會出現差額的,找到原因再調賬
2019-12-23 16:21:56
計提安進項*10%就可以 實際抵扣121.33
2020-03-07 15:29:10
您好,進項大于銷項也可以做這一步的,差額就是銷項和進項的差額的,或者進項與銷項的差額的。
2017-05-08 21:33:37
您好,學員,差額征稅的意思是計算銷項稅額的稅基不是全額,而是可以扣除部分以后的差額作為稅基來計算銷項稅額。 根據國家稅務總局公告2016年第23號相關規(guī)定,按照現行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,可以使用新系統中差額征稅開票功能。 營改增適用差額征稅政策且不得全額開具增值稅專用發(fā)票的情形總結如下: (1)經紀代理服務 經紀代理服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費后的余額為銷售額。向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (2)原有形動產融資性售后回租服務 根據2016年4月30日前簽訂的有形動產融資性售后回租合同,在合同到期前提供的有形動產融資性售后回租服務,可以選擇以下方法之一計算銷售額: ①以向承租方收取的全部價款和價外費用,扣除向承租方收取的價款本金,以及對外支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息后的余額為銷售額。 試點納稅人提供有形動產融資性售后回租服務,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 ②以向承租方收取的全部價款和價外費用,扣除支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發(fā)行債券利息后的余額為銷售額。 (3)旅游服務 試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。 選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,向旅游服務購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 (4)勞務派遣服務 一般納稅人提供勞務派遣服務,可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 (5)人力資源外包服務 納稅人提供人力資源外包服務,按照經紀代理服務繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金。向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。
2019-08-27 15:39:57
這個需要去稅務局備案嗎?什么情況下使用呢?
2021-10-27 23:08:38
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