員工外出誤餐費(fèi)計(jì)入：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)科目嗎？有時(shí)就十幾二十元，且取得不到發(fā)票，應(yīng)該怎么記賬，能稅前扣除嗎？

答： 沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除的 ，你可以找一張差不多金額的餐費(fèi)發(fā)票來(lái)替代，就可以稅前扣除了

管理費(fèi)用-差旅費(fèi)允許稅前全額扣除嗎？

答： 您好 解答如下 允許稅前全額扣除的

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

派員工出差，住宿、車(chē)費(fèi)都有發(fā)票，以票面報(bào)銷(xiāo)，就是餐費(fèi)按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補(bǔ)助80元，按照出差天數(shù)計(jì)算，沒(méi)有發(fā)票。這可以嗎，補(bǔ)助誤餐費(fèi)，這個(gè)補(bǔ)助金額也是入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫(xiě)在報(bào)銷(xiāo)單上就可以了