楊小咩 追問

2020-03-06 15:13

錯誤的就不做了？這個月沒付了，隔月重新付的

郭老師 解答

2020-03-06 15:15

當月支付出去退回當月退回來的可以不用做，如果跨月了借應付職工薪酬貸銀行存款，次月退回來做，相反分錄。

楊小咩 追問

2020-03-06 15:19

那本月退回來的這筆怎么做分錄？借應付職工薪酬負數貸銀行存款負數？

郭老師 解答

2020-03-06 15:21

可以這么做。

楊小咩 追問

2020-03-06 15:24

貸銀行負數規范還是借銀行正數規范，請老師指正，我對這太困惑了，有老師說銀行不能做負，暈死我了

郭老師 解答

2020-03-06 15:27

不涉及損益的，直接做就行，借銀行存款貸應付職工薪酬。

楊小咩 追問

2020-03-06 15:28

應付職工薪酬也不用做借方負數了？那如果我不通過應付職工薪酬，借銀行貸其他應付款可以嘛

郭老師 解答

2020-03-06 15:30

只要不是涉及損益的，你要紅沖做，相反分錄就行。
你的其他應付款會有余額。

楊小咩 追問

2020-03-06 15:32

老師，沒看懂，是涉及到損益的要紅沖做嗎？不涉及的就做相反分錄？其他應付款有余額代表還沒付出去呀，付的時候借其他應付

郭老師 解答

2020-03-06 15:35

不涉及損益的做，相反分錄，這個能看懂嗎？


涉及損益的，比如你要紅沖借管理費用貸，銀行存款不能直接紅沖
需要借管理費用負數，貸銀行存款負數。

楊小咩 追問

2020-03-06 15:37

就是銀行存款還是可以做負數？

郭老師 解答

2020-03-06 15:39

可以正數可以負數

楊小咩 追問

2020-03-06 15:45

老師如果當天退回當天又付出去可以銀行存款一借一貸這么做嘛

郭老師 解答

2020-03-06 15:47

你好，可以的。