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靜茹
于2020-03-06 14:44 發布 ??2096次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-06 14:44
可以的,可以這樣操作的
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2月沒有銷項,但是有一些進項票,那我可以把進項先都勾選認證了,形成留抵稅額等以后期間再抵扣嗎?
答: 可以的,可以這樣操作的
留抵稅額有很多就可以一直抵扣進項稅嗎?有期限嗎?
答: 你好,認證了就可以一直留抵,沒有時間限制的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本期進項稅額有多的,是不是全部勾選后,多的部分就會形成留抵稅額下個月再抵扣?
答: 你好,如果不想認證那么多,不需要勾選,等抵扣時再勾選。
老師:現在進項稅額抵扣都是本月抵扣上月留抵稅額,專業分包現在開票給我們(專票),我現在開票給甲方,交稅時應該作為差額計稅直接抵扣的吧,不用等到這個月認證好,再到下個月抵扣開票吧?
討論
老師,為什么上個月認證的發票 上個月進項銷項的話 不是會形成留抵稅額繼續下個月抵扣嗎,為什么你說本月不能抵扣呀
一月銷項103萬,進項105萬,是有2萬的留底稅額下月抵扣嗎,那1月就不用交稅是不是,留抵稅額是要把銷項抵完了才算嗎,還是可以自己分配抵扣多少,剩下的留下月抵
留抵稅就是上個月沒有抵扣完的進項吧
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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