郭郭 追問

2020-03-06 09:48

像我這種情況還有別的處理方式嗎

maize老師 解答

2020-03-06 09:51

理論還有這樣操作，實務中一般沒有人按這個

郭郭 追問

2020-03-06 10:06

我可以不用以前年度損益這個科目，直接計入費用嗎

maize老師 解答

2020-03-06 10:10

有風險，你后面萬一納稅調增就不太好了

郭郭 追問

2020-03-06 10:16

你的意思是稅務局可能會查出來

maize老師 解答

2020-03-06 10:24

萬一稽查這個有可能 這個，權責發生制做 要是你2019年工資，2020年扣除，按規定是2019年扣除，那你們要不就全部改2020年工資上面，不寫2019年了

郭郭 追問

2020-03-06 10:39

但是我的銀行回單上注明了是年終獎

maize老師 解答

2020-03-06 10:42

。。。建議反結賬做2019年上面吧，計提做2019年上

郭郭 追問

2020-03-06 10:47

反結帳的話，19年末的報表已經申報了呀，還能改嗎

maize老師 解答

2020-03-06 10:48

可以去更正之前申報，這個，要是管的不嚴，年報是可以和之前季報不一樣

郭郭 追問

2020-03-06 10:53

好的，非常感謝你。我問問稅務上看能不能改

maize老師 解答

2020-03-06 10:55

這個只有企業所得稅這個，看是不是涉及退稅 是不是可以不一樣，財務報表直接申報更正下面就可以修改了