無限的犀牛 追問

2020-03-05 19:08

報(bào)稅務(wù)局直接這樣報(bào)送就可以了是嗎？然后匯算清繳的時(shí)候是要根據(jù)具體情況調(diào)整稅費(fèi)的嗎

maize老師 解答

2020-03-05 19:11

你這個(gè)想2013-2018年稅前扣除需要調(diào)之前匯算清繳表，

maize老師 解答

2020-03-05 19:11

是，你這個(gè)就這樣報(bào)送，這個(gè)應(yīng)該做 借：以前年度損益 200000貸其他應(yīng)付款， 不直接對庫存現(xiàn)金，借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金

無限的犀牛 追問

2020-03-05 19:16

老師，現(xiàn)在是賬已經(jīng)這樣做了，那就是可以不調(diào)了是吧，以后有類似的這種不直接對接庫存現(xiàn)金可以的吧。
之前的匯算清繳現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎？這個(gè)里面有一部分超過五年的了

maize老師 解答

2020-03-05 19:19

可以，沒有超過5年那個(gè)部分想之前稅前扣除，需要去調(diào)之前匯算清繳表，不過我看部分學(xué)員反饋說改之前表，有的稅局說要求查賬，

無限的犀牛 追問

2020-03-05 19:24

如果不調(diào)之前的匯算清繳表的話，那么這個(gè)就不能抵扣費(fèi)用返企業(yè)所得稅了是嗎

無限的犀牛 追問

2020-03-05 19:25

這種情況下，做19年的匯算清繳會有問題嗎

maize老師 解答

2020-03-05 19:27

可以，這個(gè)沒事，不影響今年利潤這個(gè)沒事

無限的犀牛 追問

2020-03-05 19:28

好的，謝謝老師的解答

maize老師 解答

2020-03-05 19:29

好的喲先回復(fù)別的學(xué)員了