檸檬草2020 追問

2020-03-05 16:38

那是不是需要稅種先去開通？那去年8月到現在的資產負債表  利潤表也沒有報  就是沒有報稅   還有憑證都沒有做  是不是都要補了？

郭老師 解答

2020-03-05 16:42

現在去
之前的不用申報
從現在開始
之前的你可以補到這個月

檸檬草2020 追問

2020-03-05 16:44

萬一之后沒有進項票  銷項票   是不是就拿員工的報銷單   工資社保費用入賬？我感覺每個月利潤都是負數  都不對的

郭老師 解答

2020-03-05 16:45

進項沒有發票，你可以做帳匯算清繳，調增
銷項你可以做無票收入。

檸檬草2020 追問

2020-03-05 16:50

沒有進賬發票   怎么做匯算清繳調增？可以具體說一下嗎？我沒有操作到過  謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-05 16:56

納稅調整納稅調整明細表扣除項目，其他里面吊燈。

郭老師 解答

2020-03-05 16:56

扣除項目，其他里面調增

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:02

還有個問題 就是之前做2019年 當時交接的時候 給我的應收賬款總賬是-997萬 我明細賬上看到應收賬款全部加起來是-869萬 差-132萬 然后應付賬款的總賬和明細賬是相等的 剛剛是-132萬 這個應收賬款的差額是應付賬款都是-132萬 會不會有關系？里面有好多往來的客戶既掛了應收 又掛了應付 也只能掛一個的吧？

郭老師 解答

2020-03-05 17:06

應收和應付沒有關系，應收賬款和預收賬款是有關系的。

郭老師 解答

2020-03-05 17:06

他是不是兩個客戶對沖了一下？

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:08

有個客戶  比如說a客戶  應收賬款-2080  應付賬款2080  我是不是要合并就沒有了？

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:08

然后那個調增分錄是不是  借  應付賬款  2080  借  應收賬款  -2080

郭老師 解答

2020-03-05 17:09

你好，是的。

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:16

老師  我問一下   對方應收賬款給我總金額是-997萬  然后明細賬加起來是-865萬  這個差額  132萬怎么辦呢？

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:19

老師  在填寫工商年報的時候   股東出資額   如果今年沒有投資  是不是按照往年多少寫多少？

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:19

還有工商年報是不是只要在6月份之前填報了就可以了？

郭老師 解答

2020-03-05 17:20

你好
找下原因的
你說的那個應付-132如果沒有是不是他對沖了

郭老師 解答

2020-03-05 17:20

你好
19年沒有投資的是

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:23

-132萬   對沖是什么意思呢？還有因為1月份急著報稅  因為交接的時候  總賬和明細賬不平  導致我做1月的資產負債表的時候   資產比負債＋所有者權益小245萬左右  然后我在資產負債表的預收賬款里直接減去這個差額   那我2月份做賬的時候  是不是要把245萬調回來？

郭老師 解答

2020-03-05 17:25

借 應付賬款 2080 借 應收賬款 -2080
這個就是

郭老師 解答

2020-03-05 17:26

我不明白你的問題出在哪里

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:29

就是我用的是金蝶軟件   然后資產負債表是自動導出的   開始建賬的時候是平的  因為我還是根據總賬寫的   然后資產負債表導出來的時候 左邊和右邊不平   右邊比左邊多245萬  然后我就在預收賬款里面減去了245萬  我把預收賬款的代碼改了  我2月份的時候 是不是要把245萬調回來？在會計分錄中體現嗎？還是直接從報表上預收賬款的代碼改回來？

郭老師 解答

2020-03-05 17:33

代碼修改啦？

本月你做了帳嗎？
現在期初還是平的嗎

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:34

代碼修改了   因為不知道怎么弄   1月份做賬也報稅了 現在期初數據是平的  就是剛剛才知道  制造費用月底要轉生產成本的忘記了  我2月份應該怎么處理呢？麻煩老師指導一下

郭老師 解答

2020-03-05 17:39

借生產成本貸制造費用
你的往來不平的那個搞不懂