APP下載
xl蔓
于2020-03-04 11:38 發布 ??3815次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-03-04 11:38
您好!是的。開了發票申報的時候就都要填
xl蔓 追問
2020-03-04 11:50
免稅發票的金額填寫在未開票收入里面嗎?然后稅額就不填寫,是這個意思嗎
宋生老師 解答
2020-03-04 11:53
你好!不是的。有免稅項目的企業填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,在申報表的第二部分“免稅項目”中,先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質代碼及名稱。《增值稅減免稅申報明細表》的第9欄第1列的數據必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額和申報。
2020-03-04 12:50
謝謝
2020-03-04 12:52
你好!不用客氣的了。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅納稅申報表的免稅銷售額是發票金額還是實際金額
答: 你好,是因為什么原因免稅了呢?
公司開具免稅發票。在增值稅納稅申報時候開具的免稅發票金額要填寫在申報表中嗎?
答: 您好!是的。開了發票申報的時候就都要填
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:小規模納稅人開具專用發票增值稅額開票申報系統比申報報少二分,申報增值稅以哪個金額申報?
答: 這個是四舍五入的原因產生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統改為一致。
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
討論
發票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應納稅額與發票金額一致?
小規模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發票上是1%,需要怎么進行賬務處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 281617 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
xl蔓 追問
2020-03-04 11:50
宋生老師 解答
2020-03-04 11:53
xl蔓 追問
2020-03-04 12:50
宋生老師 解答
2020-03-04 12:52