xl蔓 追問

2020-03-04 11:50

免稅發票的金額填寫在未開票收入里面嗎？然后稅額就不填寫，是這個意思嗎

宋生老師 解答

2020-03-04 11:53

你好！不是的。有免稅項目的企業填寫《增值稅減免稅申報明細表》時，在申報表的第二部分“免稅項目”中，先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質代碼及名稱。《增值稅減免稅申報明細表》的第9欄第1列的數據必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額和申報。

xl蔓 追問

2020-03-04 12:50

謝謝

宋生老師 解答

2020-03-04 12:52

你好！不用客氣的了。