紫藤老師 解答

2020-03-04 08:55

如果你在2019年做賬
借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款等

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 08:57

這個法人的社保個人部分一直是單位出錢，那要有了工資社保也應該從工資里扣除，也就是之前她的個人部分在管理費用里，現在怎么沖一下

紫藤老師 解答

2020-03-04 08:59

借 管理費用-工資  貸 管理費用-之前的掛賬

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 08:59

不在19年做，報表已經申報了，沒法做的19年

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:00

借 以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 09:02

工資我知道了，社保怎么辦

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:02

借 以前年度損益調整 貸 銀行存款

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 09:04

我社保已經是付了的，貸銀行存款不對吧

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:04

社保已經是付了的，那就是你當時已經做賬了

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:05

要不然銀行存款和對賬單對不上的

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:05

借 以前年度損益調整-社保  貸 以前年度損益調整-之前的掛賬

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 09:06

我現在要在2月做19年替法人掏的社保

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:06

借 以前年度損益調整 貸 銀行存款

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 09:07

可能是我沒表達清楚

楠楠8pe8ch 追問

2020-03-04 09:07

算了

紫藤老師 解答

2020-03-04 09:07

如果你沒有支付

借 以前年度損益調整 貸 銀行存款

如果你支付了
借 以前年度損益調整-社保 貸 以前年度損益調整-之前的掛賬