沛艷 追問

2020-03-04 09:18

老師你好！是的。

樸老師 解答

2020-03-04 09:27

母公司做成其他應收款就可以了，子公司做成其他應付款

沛艷 追問

2020-03-04 10:30

后面這筆費用母公司可以轉為投資款嗎？

樸老師 解答

2020-03-04 10:35

你好，可以的，可以轉的

沛艷 追問

2020-03-04 10:41

老師，可以寫個完整的分錄給我嗎？1、母公司代發子公司工資兩邊公司的分錄；2、子公司還母公司代發工資兩邊的分錄；3、母公司把這筆代發工資款轉為投資款兩邊公司的分錄。

樸老師 解答

2020-03-04 10:46

1.借其他應收款-子公司
貸銀行
子公司分錄借管理費用貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸其他應付款-母公司

樸老師 解答

2020-03-04 10:47

2.子公司還款
借其他應付-母公司貸銀行
母公司借銀行貸其他應收-子公司

樸老師 解答

2020-03-04 10:47

3.母公司分錄：借長期股權投資-子公司貸其他應收款-子公司
子公司分錄
借其他應付款-母公司貸實收資本-母公司

樸老師 解答

2020-03-04 10:47

滿意請給五星好評，謝謝