家有仨寶 追問

2020-03-03 20:20

是2019年12月底申報的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)嗎？還是根據(jù)2019年年結(jié)后的記賬憑證數(shù)據(jù)填寫？

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:21

是2019年12月底申報的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)

家有仨寶 追問

2020-03-03 20:26

也就是12月底在電子稅務局申報的資產(chǎn)負債表對吧！2019年12月底在稅務局申報的資產(chǎn)負債表、利潤表與金蝶系統(tǒng)2019年12年結(jié)時的資產(chǎn)負債表、利潤表數(shù)據(jù)不一致可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:26

就是12月底在電子稅務局申報的資產(chǎn)負債表
什么情況會不一致 正常應該根據(jù)金蝶系統(tǒng)2019年12年結(jié)時的申報啊

家有仨寶 追問

2020-03-03 20:36

企業(yè)2019年11月份有開具的發(fā)票信息，未能及時申報，直到2020年1月15號后才送來稅盤和發(fā)票，但申報期已過。這才把11月份發(fā)票信息進行做賬，因比年結(jié)時數(shù)據(jù)與申報時的數(shù)據(jù)不一致！

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:37

那您只是更改了申報數(shù)據(jù) 12月財務數(shù)據(jù)沒有更正?

家有仨寶 追問

2020-03-03 20:41

不是很理解，兩者不一致對年報沒什影響嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-03 20:47

兩者不一致 那您后面系統(tǒng)申報跟軟件的數(shù)據(jù)會不一致 
資產(chǎn)負債表不一致問題不大 利潤表不一致稅務查到的話 可能會讓您說明