刻莫 追問

2020-03-03 13:33

那我可以不做2月份的銷項稅

刻莫 追問

2020-03-03 13:34

放到3月份一起做

maize老師 解答

2020-03-03 13:36

需要交，要是延期繳納后面也是要繳納這么多，延期繳納需要稅局批準(zhǔn)才可以，這個我看之前同行說是需要省局審批，先是專管員批

刻莫 追問

2020-03-03 16:28

如果零申報做賬要怎么做呢

刻莫 追問

2020-03-03 16:29

后面的結(jié)轉(zhuǎn)和計提損益還得做？

maize老師 解答

2020-03-03 16:30

你這個不是有銷項稅額嗎，不能0申報

maize老師 解答

2020-03-03 16:30

后面的結(jié)轉(zhuǎn)和計提損益還得做？ 賬上也沒有業(yè)務(wù)？賬上有就需要按實際做

刻莫 追問

2020-03-03 16:31

我們是貿(mào)易公司。是銷售，只有開進(jìn)來的發(fā)票

maize老師 解答

2020-03-03 16:32

那需要按實際發(fā)生業(yè)務(wù)這個做賬

刻莫 追問

2020-03-03 16:32

我說的銷項稅，就是銷售額

刻莫 追問

2020-03-03 16:34

零申報具體要怎么抄作呢

maize老師 解答

2020-03-03 16:36

你這個有開發(fā)票，不能0申報，需要填寫附表1 ，有認(rèn)證發(fā)票需要填寫附表2 ，只有沒有開發(fā)票，沒有認(rèn)證，這個才是0申報，打開申報表，點(diǎn)保存之后點(diǎn)提交就可以，這個就是0申報