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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-03-03 08:49

你好，是的 招待費(fèi)不能抵扣要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  福利費(fèi) 免稅項(xiàng)目都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

陸遙1991 追問(wèn)

2020-03-03 09:08

那我去年都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么辦？

玲老師 解答

2020-03-03 09:11

你好 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了可以轉(zhuǎn)出

陸遙1991 追問(wèn)

2020-03-03 09:12

但是我申報(bào)的時(shí)候都沒(méi)做，現(xiàn)在怎么補(bǔ)?。?/p>

玲老師 解答

2020-03-03 09:21

你好，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄 附表二填寫(xiě)轉(zhuǎn)出

陸遙1991 追問(wèn)

2020-03-03 09:25

是說(shuō)在3月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)做去年的嗎？

玲老師 解答

2020-03-03 09:31

現(xiàn)在只能這樣的 因?yàn)槟闱懊鏇](méi)有做轉(zhuǎn)出

陸遙1991 追問(wèn)

2020-03-03 09:32

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-03-03 09:35

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！

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你好，是的，都要做轉(zhuǎn)出的
2020-04-20 07:20:09
你好，是的 招待費(fèi)不能抵扣要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 福利費(fèi) 免稅項(xiàng)目都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020-03-03 08:49:12
你好，是的，收到后才可以認(rèn)證 不可以抵扣部分要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-03-17 14:59:04
你好。先認(rèn)證，然后再進(jìn)向轉(zhuǎn)出。，
2022-07-04 08:56:38
學(xué)員：借業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，可以用來(lái)抵扣其他應(yīng)付款，抵扣的稅額可以轉(zhuǎn)出到專(zhuān)項(xiàng)預(yù)提賬戶(hù)，貸方科目需要借“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目，貸方科目科目為“進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2023-03-08 18:16:33
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